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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000948
Monto de la Factura
₲ 307.770.000
Nro. de Orden de Pago
2000013720
Fecha de Orden de Pago
30-09-2021
Fecha Emisión Cheque
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.896.957
IVA
₲ 27.979.091
Retención DNCP
₲ 1.085.589
Retención IVA
₲ 8.393.727
Retención Renta
₲ 8.393.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80086833-1
Número de Contrato
091/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-192524
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.499.989.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.880.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370490
Nombre de la Licitación
LPN SBE 126-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION POR AGUA FRIA DE LOS SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA Y ADULTOS DEL HC DEL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips