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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000850
Monto de la Factura
₲ 88.743.000
Nro. de Orden de Pago
2000011625
Fecha de Orden de Pago
14-01-2021
Fecha Emisión Cheque
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.589.451
IVA
₲ 8.067.546
Retención DNCP
₲ 313.021
Retención IVA
₲ 2.420.264
Retención Renta
₲ 2.420.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80086833-1
Número de Contrato
091/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-192524
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.499.989.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.880.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370490
Nombre de la Licitación
LPN SBE 126-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION POR AGUA FRIA DE LOS SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA Y ADULTOS DEL HC DEL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips