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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001611
Monto de la Factura
₲ 20.779.204
Nro. de Orden de Pago
2000014982
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.572.498
IVA
₲ 1.889.019
Retención DNCP
₲ 73.294
Retención IVA
₲ 566.706
Retención Renta
₲ 566.706
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ
RUC
400553-8
Número de Contrato
130/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189660
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.999.999.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.767.709.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364956
Nombre de la Licitación
LPN 65-19 REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips