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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001487
Monto de la Factura
₲ 336.041.360
Nro. de Orden de Pago
2000010614
Fecha de Orden de Pago
08-09-2020
Fecha Emisión Cheque
08-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.526.521
IVA
₲ 30.549.215
Retención DNCP
₲ 1.185.310
Retención IVA
₲ 9.164.765
Retención Renta
₲ 9.164.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ
RUC
400553-8
Número de Contrato
130/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189660
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.999.999.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.767.709.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364956
Nombre de la Licitación
LPN 65-19 REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips