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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001613
Monto de la Factura
₲ 581.769.889
Nro. de Orden de Pago
2000011877
Fecha de Orden de Pago
08-02-2021
Fecha Emisión Cheque
08-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 547.984.924
IVA
₲ 52.888.172
Retención DNCP
₲ 2.052.061
Retención IVA
₲ 15.866.452
Retención Renta
₲ 15.866.452
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ
RUC
400553-8
Número de Contrato
130/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189660
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.999.999.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.767.709.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364956
Nombre de la Licitación
LPN 65-19 REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips