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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000622
Monto de la Factura
₲ 4.948.920.000
Nro. de Orden de Pago
1500000701
Fecha de Orden de Pago
29-09-2022
Fecha Emisión Cheque
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.661.522.719
IVA
₲ 449.901.818
Retención DNCP
₲ 17.456.191
Retención IVA
₲ 134.970.545
Retención Renta
₲ 134.970.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA
RUC
80011101-0
Número de Contrato
06/20
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-186300
Monto Contrato
₲ 53.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.848.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.638.166.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373013
Nombre de la Licitación
LPN SBE 143-19 REACONDICIONAMIENTO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE QUIRÓFANOS MODULARES PARA EL BLOQUE QUIRÚRGICO CENTRAL DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips