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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007068
Monto de la Factura
₲ 23.323.500
Nro. de Orden de Pago
2000015426
Fecha de Orden de Pago
29-03-2022
Fecha Emisión Cheque
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.782.454
IVA
₲ 2.120.318
Retención DNCP
₲ 82.268
Retención IVA
₲ 636.095
Retención Renta
₲ 636.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 186.588
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189787
Monto Contrato
₲ 513.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.998.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.047.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371242
Nombre de la Licitación
LPN SBE 131-19 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA DENGUE PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips