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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005502
Monto de la Factura
₲ 21.900.000
Nro. de Orden de Pago
2000015219
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.628.207
IVA
₲ 1.990.909
Retención DNCP
₲ 77.247
Retención IVA
₲ 597.273
Retención Renta
₲ 597.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189787
Monto Contrato
₲ 513.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.998.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.047.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371242
Nombre de la Licitación
LPN SBE 131-19 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA DENGUE PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips