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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002704
Monto de la Factura
₲ 2.636.360
Nro. de Orden de Pago
2000015018
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.483.259
IVA
₲ 239.669
Retención DNCP
₲ 9.299
Retención IVA
₲ 71.901
Retención Renta
₲ 71.901
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
259/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-191830
Monto Contrato
₲ 3.580.291.438
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.580.291.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.372.374.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327411
Nombre de la Licitación
LPN SBE 09-18 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI DEL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips