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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002660
Monto de la Factura
₲ 118.950.000
Nro. de Orden de Pago
1500000562
Fecha de Orden de Pago
20-08-2021
Fecha Emisión Cheque
20-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.042.249
IVA
₲ 10.813.636
Retención DNCP
₲ 419.569
Retención IVA
₲ 3.244.091
Retención Renta
₲ 3.244.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
259/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-191830
Monto Contrato
₲ 3.580.291.438
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.580.291.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.372.374.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327411
Nombre de la Licitación
LPN SBE 09-18 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI DEL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips