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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009918
Monto de la Factura
₲ 126.553.770
Nro. de Orden de Pago
2000014967
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.204.448
IVA
₲ 11.504.888
Retención DNCP
₲ 446.390
Retención IVA
₲ 3.451.466
Retención Renta
₲ 3.451.466
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
032-2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-190300
Monto Contrato
₲ 1.375.276.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 677.083.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.763.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327800
Nombre de la Licitación
LPN SBE 45-18 ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips