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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001349
Monto de la Factura
₲ 289.641.692
Nro. de Orden de Pago
2000013400
Fecha de Orden de Pago
10-08-2021
Fecha Emisión Cheque
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.821.409
IVA
₲ 26.331.063
Retención DNCP
₲ 1.021.645
Retención IVA
₲ 7.899.319
Retención Renta
₲ 7.899.319
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
053/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-190209
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.825.781.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357926
Nombre de la Licitación
LPN 08-19 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN IGNACIO MISIONES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips