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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018537
Monto de la Factura
₲ 19.760.000
Nro. de Orden de Pago
1500000539
Fecha de Orden de Pago
25-06-2021
Fecha Emisión Cheque
25-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.840.125
IVA
₲ 940.952
Retención DNCP
₲ 73.018
Retención IVA
₲ 282.286
Retención Renta
₲ 564.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189451
Monto Contrato
₲ 524.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.515.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips