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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0001314
Monto de la Factura
₲ 897.779
Nro. de Orden de Pago
2000026933
Fecha de Orden de Pago
13-01-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 848.234
IVA
₲ 68.857
Retención DNCP
₲ 3.216
Retención IVA
₲ 20.657
Retención Renta
₲ 24.868
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
472-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225658
Monto Contrato
₲ 165.121.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.974.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.712.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408120
Nombre de la Licitación
LPN SBE 01-22 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips