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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014067
Monto de la Factura
₲ 4.499.280
Nro. de Orden de Pago
2000022148
Fecha de Orden de Pago
04-12-2023
Fecha Emisión Cheque
04-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.234.026
IVA
₲ 409.025
Retención DNCP
₲ 15.870
Retención IVA
₲ 122.708
Retención Renta
₲ 122.708
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
169-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226668
Monto Contrato
₲ 68.728.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.667.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.863.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips