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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013094
Monto de la Factura
₲ 8.295.800
Nro. de Orden de Pago
2000021424
Fecha de Orden de Pago
03-10-2023
Fecha Emisión Cheque
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.806.724
IVA
₲ 754.164
Retención DNCP
₲ 29.262
Retención IVA
₲ 226.249
Retención Renta
₲ 226.249
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
169-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226668
Monto Contrato
₲ 68.728.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.667.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.863.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips