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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003966
Monto de la Factura
₲ 6.861.964
Nro. de Orden de Pago
2000025735
Fecha de Orden de Pago
18-09-2024
Fecha Emisión Cheque
18-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.457.419
IVA
₲ 623.815
Retención DNCP
₲ 24.204
Retención IVA
₲ 187.145
Retención Renta
₲ 187.144
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
530-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226309
Monto Contrato
₲ 68.619.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.974.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.104.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414547
Nombre de la Licitación
LPN SBE 63-22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips