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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005823
Monto de la Factura
₲ 72.576.000
Nro. de Orden de Pago
2000024837
Fecha de Orden de Pago
10-07-2024
Fecha Emisión Cheque
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.130.368
IVA
₲ 3.456.000
Retención DNCP
₲ 268.186
Retención IVA
₲ 1.036.800
Retención Renta
₲ 2.073.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
140-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225857
Monto Contrato
₲ 352.235.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.910.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.597.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips