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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005909
Monto de la Factura
₲ 18.643.968
Nro. de Orden de Pago
2000026388
Fecha de Orden de Pago
19-11-2024
Fecha Emisión Cheque
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.758.823
IVA
₲ 887.808
Retención DNCP
₲ 68.894
Retención IVA
₲ 266.342
Retención Renta
₲ 532.685
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
140-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225857
Monto Contrato
₲ 352.235.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.910.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.597.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips