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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0026069
Monto de la Factura
₲ 461.542.954
Nro. de Orden de Pago
2000025380
Fecha de Orden de Pago
21-08-2024
Fecha Emisión Cheque
21-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 434.332.900
IVA
₲ 41.958.450
Retención DNCP
₲ 1.627.988
Retención IVA
₲ 12.587.535
Retención Renta
₲ 12.587.535
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
366-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-234709
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.511.745.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.249.505.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429970
Nombre de la Licitación
LPN SBE 38-23 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS TERCERIZADOS EN CENTROS MEDICOS DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips