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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006530
Monto de la Factura
₲ 344.850.000
Nro. de Orden de Pago
2000026476
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 324.519.524
IVA
₲ 31.350.000
Retención DNCP
₲ 1.216.380
Retención IVA
₲ 9.405.000
Retención Renta
₲ 9.405.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
580-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-228146
Monto Contrato
₲ 9.438.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.416.271.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.345.398.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414180
Nombre de la Licitación
LPN SBE 19-22 ADQUISICION DE MEDIOS DE CONTRASTES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips