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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0104566
Monto de la Factura
₲ 9.592.176
Nro. de Orden de Pago
2000026677
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.026.674
IVA
₲ 872.016
Retención DNCP
₲ 33.834
Retención IVA
₲ 261.605
Retención Renta
₲ 261.605
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
528-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226308
Monto Contrato
₲ 1.757.483.472
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.665.770.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.553.114.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414547
Nombre de la Licitación
LPN SBE 63-22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips