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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0018637
Monto de la Factura
₲ 50.741.500
Nro. de Orden de Pago
2000025566
Fecha de Orden de Pago
05-09-2024
Fecha Emisión Cheque
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.750.059
IVA
₲ 4.612.864
Retención DNCP
₲ 178.979
Retención IVA
₲ 1.383.859
Retención Renta
₲ 1.383.859
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
417-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-228142
Monto Contrato
₲ 7.992.262.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.227.026.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.806.729.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370236
Nombre de la Licitación
LPN SBE 10-20 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE GASOMETRIA DE LA MARCA RADIOMETER MODELO ABL 80 FLEX PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips