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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027998
Monto de la Factura
₲ 64.949.120
Nro. de Orden de Pago
2000022728
Fecha de Orden de Pago
29-01-2024
Fecha Emisión Cheque
29-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.120.073
IVA
₲ 5.904.466
Retención DNCP
₲ 229.093
Retención IVA
₲ 1.771.340
Retención Renta
₲ 1.771.340
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
417-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-228142
Monto Contrato
₲ 7.992.262.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.186.208.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.692.879.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370236
Nombre de la Licitación
LPN SBE 10-20 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE GASOMETRIA DE LA MARCA RADIOMETER MODELO ABL 80 FLEX PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips