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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001149
Monto de la Factura
₲ 290.100.700
Nro. de Orden de Pago
2000026011
Fecha de Orden de Pago
11-10-2024
Fecha Emisión Cheque
11-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.181.178
IVA
₲ 13.814.319
Retención DNCP
₲ 1.071.991
Retención IVA
₲ 4.144.296
Retención Renta
₲ 8.288.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 19.146.646
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
395-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225831
Monto Contrato
₲ 6.356.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.144.803.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.802.710.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips