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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006228
Monto de la Factura
₲ 92.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000027209
Fecha de Orden de Pago
05-02-2025
Fecha Emisión Cheque
05-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.632.191
IVA
₲ 4.380.952
Retención DNCP
₲ 339.962
Retención IVA
₲ 1.314.286
Retención Renta
₲ 2.628.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
395-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225831
Monto Contrato
₲ 6.356.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.144.803.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.802.710.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips