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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001070
Monto de la Factura
₲ 256.562.700
Nro. de Orden de Pago
2000025157
Fecha de Orden de Pago
02-08-2024
Fecha Emisión Cheque
02-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.382.080
IVA
₲ 12.217.271
Retención DNCP
₲ 948.060
Retención IVA
₲ 3.665.181
Retención Renta
₲ 7.330.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
018-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-227524
Monto Contrato
₲ 1.966.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.964.683.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.867.805.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418731
Nombre de la Licitación
LPN SBE 137-22 ADQUISICION DE ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES PARA USO HOSPITALARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips