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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000723
Monto de la Factura
₲ 327.750.000
Nro. de Orden de Pago
1500000962
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.189.679
IVA
₲ 15.607.143
Retención DNCP
₲ 1.211.114
Retención IVA
₲ 4.682.143
Retención Renta
₲ 9.364.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
018-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-227524
Monto Contrato
₲ 1.966.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.964.683.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.867.805.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418731
Nombre de la Licitación
LPN SBE 137-22 ADQUISICION DE ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES PARA USO HOSPITALARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips