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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000313
Monto de la Factura
₲ 52.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000026484
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.404.886
IVA
₲ 4.772.727
Retención DNCP
₲ 185.182
Retención IVA
₲ 1.431.818
Retención Renta
₲ 1.431.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFINITY INTERNACIONAL S.A
RUC
80099840-5
Número de Contrato
181-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226881
Monto Contrato
₲ 768.149.326
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.606.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.556.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips