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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002976
Monto de la Factura
₲ 81.210.000
Nro. de Orden de Pago
2000025825
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.422.302
IVA
₲ 7.382.727
Retención DNCP
₲ 286.450
Retención IVA
₲ 2.214.818
Retención Renta
₲ 2.214.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
464-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-227369
Monto Contrato
₲ 3.190.609.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.098.543.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.976.568.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385982
Nombre de la Licitación
LPN SBE 21-21 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE ASCENSORES PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips