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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001037
Monto de la Factura
₲ 3.241.800
Nro. de Orden de Pago
2000022719
Fecha de Orden de Pago
26-01-2024
Fecha Emisión Cheque
26-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.050.681
IVA
₲ 294.709
Retención DNCP
₲ 11.435
Retención IVA
₲ 88.413
Retención Renta
₲ 88.413
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
054-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-229490
Monto Contrato
₲ 891.873.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.896.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.038.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392608
Nombre de la Licitación
LPN SBE 80-22 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 33/18 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips