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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000484
Monto de la Factura
₲ 212.712.500
Nro. de Orden de Pago
2000025514
Fecha de Orden de Pago
04-09-2024
Fecha Emisión Cheque
04-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.895.856
IVA
₲ 19.337.500
Retención DNCP
₲ 750.295
Retención IVA
₲ 5.801.250
Retención Renta
₲ 5.801.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.276.275
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Soluciones Hospitalares
RUC
80110096-8
Número de Contrato
459-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-231457
Monto Contrato
₲ 3.570.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.120.995.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.927.158.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402980
Nombre de la Licitación
LPN SBE 113-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 123/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips