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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000346
Monto de la Factura
₲ 462.425.416
Nro. de Orden de Pago
2000027070
Fecha de Orden de Pago
24-01-2025
Fecha Emisión Cheque
24-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 435.163.335
IVA
₲ 42.038.674
Retención DNCP
₲ 1.631.101
Retención IVA
₲ 12.611.602
Retención Renta
₲ 12.611.602
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
494-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-227874
Monto Contrato
₲ 9.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.896.677.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.379.567.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385979
Nombre de la Licitación
LPN SBE 47-22 REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI – IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips