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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003006
Monto de la Factura
₲ 433.188.070
Nro. de Orden de Pago
2000022500
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 407.649.664
IVA
₲ 39.380.734
Retención DNCP
₲ 1.527.972
Retención IVA
₲ 11.814.220
Retención Renta
₲ 11.814.220
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
205-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-227319
Monto Contrato
₲ 7.887.144.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.511.373.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.074.782.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417286
Nombre de la Licitación
LPN SBE 115-22 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION CON SUMINISTROS DE MATERIALES E INSUMOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL IPS"
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips