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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001127
Monto de la Factura
₲ 10.292.946
Nro. de Orden de Pago
2000025615
Fecha de Orden de Pago
10-09-2024
Fecha Emisión Cheque
10-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.006.796
IVA
₲ 935.722
Retención DNCP
₲ 36.306
Retención IVA
₲ 280.717
Retención Renta
₲ 280.717
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 679.334
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
524-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226306
Monto Contrato
₲ 732.912.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 647.830.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 584.960.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414547
Nombre de la Licitación
LPN SBE 63-22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips