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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009714
Monto de la Factura
₲ 93.579.300
Nro. de Orden de Pago
1500000951
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.062.374
IVA
₲ 8.507.209
Retención DNCP
₲ 330.080
Retención IVA
₲ 2.552.163
Retención Renta
₲ 2.552.163
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
484-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226846
Monto Contrato
₲ 2.650.867.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.281.013.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.154.228.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414539
Nombre de la Licitación
LPN SBE 75-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips