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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000736
Monto de la Factura
₲ 28.155.970
Nro. de Orden de Pago
2000023137
Fecha de Orden de Pago
14-03-2024
Fecha Emisión Cheque
14-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.682.112
IVA
₲ 1.857.895
Retención DNCP
₲ 102.037
Retención IVA
₲ 557.369
Retención Renta
₲ 788.942
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
471-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225659
Monto Contrato
₲ 4.058.323.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.022.986.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.845.330.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408120
Nombre de la Licitación
LPN SBE 01-22 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips