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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003362
Monto de la Factura
₲ 29.411.008
Nro. de Orden de Pago
2000026931
Fecha de Orden de Pago
13-01-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.870.204
IVA
₲ 1.945.429
Retención DNCP
₲ 106.566
Retención IVA
₲ 583.629
Retención Renta
₲ 823.967
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
471-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225659
Monto Contrato
₲ 4.058.323.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.022.986.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.845.330.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408120
Nombre de la Licitación
LPN SBE 01-22 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips