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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002539
Monto de la Factura
₲ 23.803.345
Nro. de Orden de Pago
2000026568
Fecha de Orden de Pago
03-12-2024
Fecha Emisión Cheque
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.484.415
IVA
₲ 1.724.907
Retención DNCP
₲ 85.664
Retención IVA
₲ 517.472
Retención Renta
₲ 662.353
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 32.025
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
471-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225659
Monto Contrato
₲ 4.058.323.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.022.986.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.845.330.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408120
Nombre de la Licitación
LPN SBE 01-22 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips