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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0011151
Monto de la Factura
₲ 11.520.000
Nro. de Orden de Pago
1500000921
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.719.635
IVA
₲ 548.571
Retención DNCP
₲ 42.569
Retención IVA
₲ 164.571
Retención Renta
₲ 329.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 253.440
Datos del Contrato
Proveedor
H-PAR S.A.C.I
RUC
80007305-3
Número de Contrato
121-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226285
Monto Contrato
₲ 2.999.015.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.695.207.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.599.044.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips