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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009306
Monto de la Factura
₲ 93.600.000
Nro. de Orden de Pago
2000026376
Fecha de Orden de Pago
15-11-2024
Fecha Emisión Cheque
15-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.156.229
IVA
₲ 4.457.143
Retención DNCP
₲ 345.874
Retención IVA
₲ 1.337.143
Retención Renta
₲ 2.674.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
H-PAR S.A.C.I
RUC
80007305-3
Número de Contrato
121-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226285
Monto Contrato
₲ 2.999.015.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.695.207.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.599.044.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips