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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015799
Monto de la Factura
₲ 539.266.371
Nro. de Orden de Pago
2000024268
Fecha de Orden de Pago
31-05-2024
Fecha Emisión Cheque
31-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 507.474.167
IVA
₲ 49.024.216
Retención DNCP
₲ 1.902.140
Retención IVA
₲ 14.707.265
Retención Renta
₲ 14.707.265
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
367-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-234711
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.915.748.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.630.025.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429970
Nombre de la Licitación
LPN SBE 38-23 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS TERCERIZADOS EN CENTROS MEDICOS DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips