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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009714
Monto de la Factura
₲ 12.967.360
Nro. de Orden de Pago
2000020673
Fecha de Orden de Pago
21-07-2023
Fecha Emisión Cheque
21-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.346.740
IVA
₲ 636.267
Retención DNCP
₲ 47.845
Retención IVA
₲ 190.880
Retención Renta
₲ 369.933
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
473-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225662
Monto Contrato
₲ 1.624.473.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.011.037.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 963.244.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408120
Nombre de la Licitación
LPN SBE 01-22 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips