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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075827
Monto de la Factura
₲ 190.905.000
Nro. de Orden de Pago
2000019957
Fecha de Orden de Pago
26-05-2023
Fecha Emisión Cheque
26-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.734.454
IVA
₲ 17.355.000
Retención DNCP
₲ 673.374
Retención IVA
₲ 5.206.500
Retención Renta
₲ 5.206.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
478-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226847
Monto Contrato
₲ 1.456.286.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.455.553.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.371.835.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414539
Nombre de la Licitación
LPN SBE 75-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips