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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000217
Monto de la Factura
₲ 186.710.400
Nro. de Orden de Pago
2000024687
Fecha de Orden de Pago
03-07-2024
Fecha Emisión Cheque
03-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.702.973
IVA
₲ 16.973.673
Retención DNCP
₲ 658.579
Retención IVA
₲ 5.092.102
Retención Renta
₲ 5.092.102
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
042/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-228749
Monto Contrato
₲ 1.944.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.912.093.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.800.955.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386181
Nombre de la Licitación
LPN SBE 55-21 ADQUISICION DE KITS DE AFERESIS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUCIONAL DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips