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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000460
Monto de la Factura
₲ 140.032.800
Nro. de Orden de Pago
2000026803
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.777.229
IVA
₲ 12.730.255
Retención DNCP
₲ 493.934
Retención IVA
₲ 3.819.077
Retención Renta
₲ 3.819.076
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
042/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-228749
Monto Contrato
₲ 1.944.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.912.093.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.800.955.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386181
Nombre de la Licitación
LPN SBE 55-21 ADQUISICION DE KITS DE AFERESIS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUCIONAL DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips