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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010294
Monto de la Factura
₲ 58.276.729
Nro. de Orden de Pago
2000026638
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.810.652
IVA
₲ 2.775.082
Retención DNCP
₲ 215.346
Retención IVA
₲ 832.525
Retención Renta
₲ 1.665.049
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 699.321
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS GALENO SA
RUC
80015914-4
Número de Contrato
126-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226293
Monto Contrato
₲ 12.537.312.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.862.508.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.560.669.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips