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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005898
Monto de la Factura
₲ 47.994.000
Nro. de Orden de Pago
2000027208
Fecha de Orden de Pago
05-02-2025
Fecha Emisión Cheque
05-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.843.662
IVA
₲ 2.285.428
Retención DNCP
₲ 177.349
Retención IVA
₲ 685.628
Retención Renta
₲ 1.371.257
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.871.766
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
134-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226289
Monto Contrato
₲ 12.197.040.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.799.182.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.378.297.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips