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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002848
Monto de la Factura
₲ 290.809.960
Nro. de Orden de Pago
2000026878
Fecha de Orden de Pago
09-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.340.794
IVA
₲ 13.848.093
Retención DNCP
₲ 1.074.612
Retención IVA
₲ 4.154.428
Retención Renta
₲ 8.308.856
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 29.662.616
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
134-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226289
Monto Contrato
₲ 12.197.040.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.799.182.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.378.297.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips