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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001383
Monto de la Factura
₲ 17.953.256
Nro. de Orden de Pago
2000026935
Fecha de Orden de Pago
13-01-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.894.830
IVA
₲ 1.632.114
Retención DNCP
₲ 63.326
Retención IVA
₲ 489.634
Retención Renta
₲ 489.634
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
475-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225661
Monto Contrato
₲ 365.841.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.496.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.505.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408120
Nombre de la Licitación
LPN SBE 01-22 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips